2018-12-13T10:18:40+00:00

¿Qué es un Reconocimiento Funcional EDI 997?

Uno de los conjuntos de transacciones ANSI X12, EDI 997 es la versión electrónica de un recibo que se envía en respuesta a un Orden de compra EDI 850, Factura EDI 810, o cualquier otro conjunto de transacciones. El conjunto de transacciones solo notifica al remitente que su documento llegó y fue procesado por el destinatario. No indica si el receptor aceptó el pedido o los precios propuestos. En algunos casos, el documento de reconocimiento funcional EDI 997 puede indicar la aceptación o el rechazo del documento enviado.

Un documento EDI 997 tiene los siguientes elementos de datos clave:

  • AK1 - Este es el segmento de Reconocimiento GS o Grupo.
  • AK2 - Este es el segmento de Reconocimiento de Documentos o ST.
  • AK3: este segmento informa errores en segmentos específicos del documento recibido.
  • AK4: este segmento informa errores en elementos específicos del documento recibido.
  • AK5: este segmento describe el tipo de acuse de recibo.
  • AK9 - Este es el segmento de Respuesta de Grupo.

Muestra de reconocimiento funcional EDI 997

Un documento de reconocimiento funcional EDI 997 se divide en grupos funcionales que explican la transacción que se está realizando. Un documento EDI 997 típico tiene este aspecto:

ST * 997 * 000000001 ~

AK1 * HC * 50 ~

AK2 * 837 * 0001 ~

AK3 * PS1 * 000065 ** 8 ~

AK4 * 01 * 0127 * 1 ~

AK3 * NM1 * 000082 ** 8 ~

AK4 * 09 * 0067 * 2 ~

AK3 * NM1 * 000120 ** 8 ~

AK4*09*0067*4*2~

AK3 * SV1 * 000272 ** 8 ~

AK4*01>02*0234*1~

AK5 * R * 5 ~

AK9*R*000001*000001*000 00000001~

SE * 0000000012 * 000000001 ~

Flujo de trabajo para el intercambio de un reconocimiento funcional EDI 997

El proceso de intercambio electrónico de datos de un EDI 997 comienza con una orden de compra de 850, Factura 810, o cualquier otro documento que se envíe al socio comercial. Al recibir el documento EDI, el socio comercial enviará un acuse de recibo funcional EDI 997 al remitente. Este documento servirá como la notificación de aceptación o rechazo.

Las razones típicas del rechazo de una orden de compra incluyen la violación de los requisitos de longitud de caracteres, datos no válidos o datos incompletos o faltantes en los segmentos obligatorios.

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