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Pedido de compra EDI 850
Aprenda tudo sobre os pedidos de compra, transações, especificações, conformidade do EDI, formatos e layouts de arquivo e amostras x850 12 do EDI 850.
O que é um pedido de compra do EDI 850?
Ordem de Compra 850 EDI é um documento no Conjunto de transações X12 usado para fazer um pedido de bens ou serviços. É o formato padrão para um pedido de compra eletrônico e é usado para iniciar o processo de ordem de compra (PO). O EDI 850 é um documento criptografado e fornece aos vendedores uma maneira segura de lidar com solicitações de compra.
Componentes EDI 850
Um documento EDI 850 fornece as informações necessárias para fazer uma solicitação de pedido, como:
- Data do pedido
- Número do pedido
- Itens solicitados e seus preços
- Quantidades encomendadas
- Nome e endereço do fornecedor
- Nome e endereço do comprador
- Detalhes de faturamento e envio
- Instruções de envio
- Método de pagamento
- Detalhes da transportadora
Essas informações são organizadas em segmentos e elementos de dados conforme especificado naquele conjunto de transações específico. Garantir a adesão às especificações EDI 850 é essencial, pois uma ordem de compra EDI 850 deve ser enviada, recebida e interpretada por um computador.
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Amostra de pedido de compra EDI X12 850
O seguinte formato EDI X12 850 lista os diferentes elementos de dados, segmentos e especificações EDI 850 :
| ISA*00* *00* *ZZ*5489002 *01*197607336 *20000616*1549*U*00400*191154908*0*P*| | O ISA representa o cabeçalho de controle de intercâmbio. Marca o início de um ou mais grupos funcionais e segmentos de controle. ISA01 - Qualificador de Informações de Autorização. O código 00 indica que nenhuma informação de autorização está presente em I02. ISA02 - Informações de autorização ISA03 - Qualificador de Informações de Segurança. O código 00 indica que nenhuma informação de segurança está presente em I01. ISA04 - Informações de segurança ISA05 - Qualificador de ID de Intercâmbio ISA06 - ID do Remetente de Intercâmbio. O ID aqui é 5489002. ISA07 - Qualificador de ID de Intercâmbio ISA08 - ID do receptor de intercâmbio ISA09 - Data de Intercâmbio. A data é 16/06/2000. ISA10 - Horário de Intercâmbio. O horário de intercâmbio é 15:49. ISA11 - Identificador de padrões de controle de intercâmbio. 'U' indica que a comunidade EDI dos EUA de ASC X12, TDCC e UCS é responsável pelo padrão de controle usado pela mensagem. ISA12 - Número da versão do controle de intercâmbio. O código '0400' especifica o padrão emitido como ANSI X12.5-1997. ISA13 - Número de controle de intercâmbio. O número de controle para esta transação é 191154908. ISA14 - Confirmação solicitada. O código '0' indica que nenhuma confirmação foi solicitada. ISA15 - Indicador de Uso. O código 'P' indica que o envelope de troca contém dados de produção. ISA16 - Separador de elementos componentes |
| GS * PO * 5489002 * 197607336 * 20000616 * 1549 * 191154909 * X * 004010 | GS representa o cabeçalho do grupo funcional. Marca o início de um grupo funcional e é usado para fornecer informações de controle. GS01 - Identificador de código funcional. O código 'PO' indica pedido de compra. GS02 - O código do remetente do aplicativo é 5489002. GS03 - O código do receptor do aplicativo é 197607336. GS04 - A data é 16/06/2000. GS05 - O horário é 15:49. GS06 - O número de controle do grupo é 191154909. GS07 - O código da agência responsável é X, que representa o Comitê de normas credenciadas X12 GS08 - Versão / Liberação / Código Identificador da Indústria. O código 004010 indica que os projetos de normas aprovados para publicação pelo Conselho de Revisão de Procedimentos ASC X12 até outubro de 1997. |
| ST * 850 * 191154910 | ST representa o cabeçalho do conjunto de transações. Marca o início de um conjunto de transações e é usado para atribuir um número de controle. Este é um pedido com o número de controle do conjunto de transações 191154910. |
| BEG * 00 * SA * 144 ** 20000616 | BEG representa o segmento inicial do pedido. Ele marca o início das transações de pedidos definidas e transmite datas e números de identificação. 00 representa um novo pedido de compra. O SA mostra que é um pedido independente. 144 é o número do pedido de compra. A data de emissão foi 16/06/2000. |
| N9 * PO * 144 | N9 representa a identificação de referência. O pedido mostra que é um pedido de compra. 144 é o número do pedido de compra. |
| DTM * 097 * 20000616 * 1549 | DTM significa qualificador de data / hora. É usado para especificar datas e horas importantes. 097 especifica a data de criação da transação. A data era 16/06/2000. O tempo era 15:49. |
| MSG * ENVIE O MAIS CEDO POSSÍVEL MSG * LÍQUIDO 30 DIAS | MSG representa o texto da mensagem. Este segmento contém instruções especiais para envio. Por exemplo, "Envie o mais rápido possível". |
| N1 * POR * HOSPITAL GERAL * 91 * 123456 N1 * BT * MATERIAL GERAL * 91 * 55123456 N1 * ST * WEST PARK * 91 * 77756 | N1 representa vários elementos de dados, incluindo código identificador da entidade, nome, qualificador do código de identificação e código de identificação. '91' mostra atribuído pelo vendedor. 123456, 55123456 e 77756 são números de cliente do fornecedor. A parte compradora é o Hospital Geral. A cobrança da parte é Suprimentos gerais. Enviar para West Park |
| Unidade de marcapasso N3 * 1000 * SUITE 400 | N3 representa informações de endereço. Este segmento contém informações de endereço da organização. |
| N4 * CHICAGO * IL * 60020 | N4 representa a localização geográfica, incluindo o nome da cidade, estado e código postal. A cidade é Chicago. O estado é Illinois. O CEP é 60020. |
| POR * SR * BARRY WILSON * TE * 8475374800 | PER representa contato administrativo. Representante de Vendas, o número de telefone de Barry Willson é 8475374800. |
| PO1*1*1*CS*0.01**IN*7237823*VC * 7219D * SN * BRD951028817 | O PO1 representa os dados do item do pedido. O número da linha do pedido é 1 Quantidade encomendada é 1 Unidade de medida é caso O preço é 0.01 IN significa o número do item 7237823. VC significa número de catálogo do fornecedor que é 7219D. SN significa número de série que é BRD951028817. |
| PID * F **** FRASCOS PCD 100ML | Este segmento contém a descrição do produto. |
| REF * CA * 1000 * 1-OESTE | REF representa a identificação de referência. É usado para especificar informações de identificação. CA significa Alocação de custos. |
| SDQ * CS * 57 * 1000 * 1 | SDQ representa a quantidade de destino. Isso é usado para especificar detalhes de destino e quantidade. CS significa caso que é a unidade de medida. 57 é o código de identificação. 1 representa a quantidade. |
| MSG * ENVIE ESTE ITEM O MAIS CEDO POSSÍVEL MSG * SN: BRD8327495 APENAS BILL PT: SMITH, JOHN | Este segmento contém instruções especiais. Por exemplo, o texto da mensagem é "envie o item o mais rápido possível". |
| CTT * 1 * 1 | CTT representa o total da transação. O número total de itens de linha do pedido é 1. O número total de unidades encomendadas também é 1. |
| SE * 24 * 191154910 | SE representa o trailer do conjunto de transações. O número de segmentos incluídos entre ST e SE é 24 O número de controle do conjunto de transações é 191154910. |
| GE * 1 * 191154909 | A GE representa o fim de um grupo funcional e fornece informações de controle. |
| IEA * 1 * 191154908 IEA * 1 * 000000002 ~ | A IEA representa o trailer de controle de intercâmbio. 1 representa o número de grupos funcionais envolvidos em um intercâmbio. 191154908 e 000000002 são os números de controle atribuídos pelo remetente. |
Especificações do pedido de compra do ANSI X12 850, Medtronic
Nota: O exemplo pode não mostrar todos os segmentos ou combinações de qualificador.
Fluxo de trabalho para a troca de um pedido de compra EDI 850
Um pedido de compra EDI 850 é usado para comunicar os itens específicos que um comprador deseja solicitar a um fornecedor. Ao receber o pedido de compra, o fornecedor validará o documento com as especificações do EDI 850 e enviará uma Reconhecimento funcional EDI 997. O objetivo de uma confirmação funcional é confirmar o recebimento de um pedido de compra.
Os documentos trocados entre parceiros comerciais em resposta a um pedido de compra 850 incluem:
-
- Fatura EDI 810
- Confirmação do pedido de compra do EDI 855– isso confirma que o negócio pode atender aos requisitos do PO
- EDI 856 Ship Notice/Manifest – este EDI contém informações sobre o conteúdo do PO
- Solicitação de mudança de ordem de compra - iniciada pelo comprador para EDI 860
- Confirmação funcional EDI 997– isso confirma que o Pedido de Compra EDI 850 foi recebido
Por que usar EDI 850?
Ele fornece uma alternativa aos tradicionais pedidos de compra em papel. Documentos eletrônicos são mais fáceis de armazenar e recuperar – especialmente quando os vendedores recebem vários pedidos diariamente.
Usando o software EDI, os fornecedores também podem automatizar o processo de compra. Assim que um documento EDI 850 é recebido, o software o verifica e traduz automaticamente. Em seguida, ele atualiza o sistema de pedidos e notifica as pessoas relevantes. Essa automação permite que os vendedores atendam às solicitações de maneira rápida e eficiente.
Os documentos EDI também são criptografados, o que os torna um meio seguro de comunicação entre compradores e vendedores.
Automatize transações EDI com EDIConnect
EDIConnect foi projetado para funcionar com conjuntos de transações EDI X12 e EDIFACT. Com um analisador integrado, validador e construtor de transações, EDIConnect simplifica o processo de envio e recebimento de pedidos EDI 850, permitindo uma comunicação perfeita entre parceiros comerciais e ajudando as empresas a atingir a conformidade com EDI.
autores:
Irfan Ahmed
